| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, 50 KITs PÁSCOA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 130/2021.ORDEM DE COMPRA 1279/2021. | 1.174,75 | 1.174,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | OUTROS, 50 KITs PÁSCOA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 130/2021.ORDEM DE COMPRA 1279/2021. | 1.174,75 | ||
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 130/2021.ORDEM DE COMPRA 1279/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2319 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH MIRIAN A. M. WANDSCHEER. | 1.174,75 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004178/2021 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 | 1.174,75 | ||
| TOTAL | 1.174,75 | 1.174,75 | 1.174,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
