| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PAPEL PAREDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE PAPEL DE PAREDE PARA APLICAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 121/2021.ORDEM DE COMPRA 1280/2021. | 550,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | OUTROS, PAPEL PAREDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE PAPEL DE PAREDE PARA APLICAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 121/2021.ORDEM DE COMPRA 1280/2021. | 1.100,00 | ||
| 29/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE PAPEL DE PAREDE PARA APLICAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 121/2021.ORDEM DE COMPRA 1280/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1102/2021 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DA STASH MIRIAN A. M. WANDSCHEER. | 1.100,00 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004179/2021 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
