| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PRODUZA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS,GLIFOSATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO DESTINADO PARA LIMPEZA DO PÁTIO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 351/2021.ORDEM DE COMPRA 1290/2021. | 19,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | OUTROS,GLIFOSATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO DESTINADO PARA LIMPEZA DO PÁTIO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 351/2021.ORDEM DE COMPRA 1290/2021. | 380,00 | ||
| 15/04/2021 | OUTROS,GLIFOSATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO DESTINADO PARA LIMPEZA DO PÁTIO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 351/2021.ORDEM DE COMPRA 1290/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 25864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 380,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004199/2021 PRODUZA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 12391 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
