| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 420 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (NÃO-BÁSICOS) | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE, MEMORANDO INTERNO Nº 001/2021 - SF/CONTABILIDADE. | 23.831,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE, MEMORANDO INTERNO Nº 001/2021 - SF/CONTABILIDADE. | 23.831,91 | ||
| 15/01/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE, MEMORANDO INTERNO Nº 001/2021 - SF/CONTABILIDADE.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.047.050 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. | 6.626,35 | ||
| 20/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.SAÚDE, MEMORANDO INTERNO Nº 001/2021 - SF/CONTABILIDADE.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.047.050 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. | 6.626,35 | ||
| 18/02/2021 | ANULADO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA E PELO ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO. | -17.205,56 | ||
| TOTAL | 6.626,35 | 6.626,35 | 6.626,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
