| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 346/2021.ORDEM DE COMPRA 1294/2021. | 117,71 | 117,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | PEÇAS,ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 346/2021.ORDEM DE COMPRA 1294/2021. | 117,71 | ||
| 22/03/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO. | -117,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
