| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL E GATIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PORTA, JANELA, MADEIRA, AREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO JUNTO AO CANIL MUNICIPAL PARA O VOLUNTÁRIO QUE ACOMPANHA OS ANIMAIS NOS FINAIS DE SEMANA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 420/2021 E ORDEM DE COMPRA 1314/2021. | 5.515,07 | 5.515,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, PORTA, JANELA, MADEIRA, AREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO JUNTO AO CANIL MUNICIPAL PARA O VOLUNTÁRIO QUE ACOMPANHA OS ANIMAIS NOS FINAIS DE SEMANA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 420/2021 E ORDEM DE COMPRA 1314/2021. | 5.515,07 | ||
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO JUNTO AO CANIL MUNICIPAL PARA O VOLUNTÁRIO QUE ACOMPANHA OS ANIMAIS NOS FINAIS DE SEMANA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 420/2021 E ORDEM DE COMPRA 1314/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14.918 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.. | 5.515,07 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004230/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 5.515,07 | ||
| TOTAL | 5.515,07 | 5.515,07 | 5.515,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
