| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO, MARCADOR CONS. ALIM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E FORMULÁRIOS DO QUESTIONÁRIO DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 403/2021 E ORDEM DE COMPRA 1315/2021. | 915,00 | 915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO, MARCADOR CONS. ALIM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E FORMULÁRIOS DO QUESTIONÁRIO DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 403/2021 E ORDEM DE COMPRA 1315/2021. | 915,00 | ||
| 14/04/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO, MARCADOR CONS. ALIM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E FORMULÁRIOS DO QUESTIONÁRIO DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 403/2021 E ORDEM DE COMPRA 1315/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº516 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 915,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004231/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 915,00 | ||
| TOTAL | 915,00 | 915,00 | 915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
