| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 4233 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 NO DIA 20 DE MARÇO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 426/2021 E ORDEM DE COMPRA 1317/2021. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 NO DIA 20 DE MARÇO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 426/2021 E ORDEM DE COMPRA 1317/2021. | 300,00 | ||
| 26/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 NO DIA 20 DE MARÇO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 426/2021 E ORDEM DE COMPRA 1317/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 120.255 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 278,32 | ||
| 26/03/2021 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR, CFE MEMORANDO SS/AB 471/2021. | -21,68 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004233/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 278,32 | ||
| TOTAL | 278,32 | 278,32 | 278,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
