| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PRODUÇÃO DE FILME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS À SAÚDE PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AGLOMERAÇÕES E EVENTOS DURANTE O FERIADO DE PÁSCOA, CFME MEMORANDO INTERNO ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 010/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1319/2021. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | SERVIÇO PRODUÇÃO DE FILME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS À SAÚDE PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AGLOMERAÇÕES E EVENTOS DURANTE O FERIADO DE PÁSCOA, CFME MEMORANDO INTERNO ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 010/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1319/2021. | 3.300,00 | ||
| 08/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS À SAÚDE PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AGLOMERAÇÕES E EVENTOS DURANTE O FERIADO DE PÁSCOA. LIQUIDADO CFME NF 202178/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 3.300,00 | ||
| 12/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004235/2021 STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS - 28269 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
