| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INERNO SO 349/2021 E ORDEM DE COMPRA 1320/2021 | 388,00 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | OUTROS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INERNO SO 349/2021 E ORDEM DE COMPRA 1320/2021 | 388,00 | ||
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INERNO SO 349/2021 E ORDEM DE COMPRA 1320/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 629/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 388,00 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004236/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
