| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 4237 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TELA, ARAME, RATICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SEC. DE OBRAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 349/2021 E ORDEM DE COMPRA 1321/2021. | 1.898,00 | 1.898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TELA, ARAME, RATICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SEC. DE OBRAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 349/2021 E ORDEM DE COMPRA 1321/2021. | 1.898,00 | ||
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SEC. DE OBRAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 349/2021 E ORDEM DE COMPRA 1321/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 628/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.898,00 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004237/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 1.898,00 | ||
| TOTAL | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
