| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4244 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VAN FROTA 171 E MICROÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 444/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1325/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VAN FROTA 171 E MICROÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 444/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1325/2021. | 200,00 | ||
| 08/07/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VAN FROTA 171 E MICROÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 444/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1325/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3469 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 200,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004244/2021 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
