| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO SIEG |
| Número do empenho: | 4258 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 463/2021.ORDEM DE COMPRA 1339/2021. | 25,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 463/2021.ORDEM DE COMPRA 1339/2021. | 625,00 | ||
| 07/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 463/2021.ORDEM DE COMPRA 1339/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 392880 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 625,00 | ||
| 12/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 463/2021.ORDEM DE COMPRA 1339/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 392880 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 615,63 | ||
| 12/04/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 4258/2021 | 9,37 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL | 07/04/2021 | 9,37 | 1802/2021 | Lançada |
| TOTAL | 9,37 |
