| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE COOPERAÇÃO 1142/2020, MEMORANDO SE 460/2021.ORDEM DE COMPRA 1342/2021. | 1.502,96 | 1.502,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE COOPERAÇÃO 1142/2020, MEMORANDO SE 460/2021.ORDEM DE COMPRA 1342/2021. | 1.502,96 | ||
| 20/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE COOPERAÇÃO 1142/2020, MEMORANDO SE 460/2021.ORDEM DE COMPRA 1342/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº76135, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 1.502,96 | ||
| 23/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004261/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.502,96 | ||
| TOTAL | 1.502,96 | 1.502,96 | 1.502,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
