| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
| Número do empenho: | 4278 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (KG). | 6,90 | 172,50 |
| 10.00 | CORRETIVO LÍQUIDO | 0,84 | 8,40 |
| 70.00 | ENVELOPE (11cm x 23cm) | 0,08 | 5,60 |
| 15.00 | PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E | 1,42 | 21,30 |
| 90.00 | PINCEL ATÔMICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SE 202/2021. | 7,29 | 656,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (KG). CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E PINCEL ATÔMICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SE 202/2021. | 863,90 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SE 202/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº20000, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES E PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 863,90 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004278/2021 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525 | 863,90 | ||
| TOTAL | 863,90 | 863,90 | 863,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
