| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
| Número do empenho: | 4283 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M | 2,38 | 95,20 |
| 1.00 | FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm | 2,29 | 2,29 |
| 30.00 | PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SAP 059/2021. | 1,42 | 42,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SAP 059/2021. | 140,09 | ||
| 25/05/2021 | BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SAP 059/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20002 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 140,09 | ||
| 28/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004283/2021 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525 | 140,09 | ||
| TOTAL | 140,09 | 140,09 | 140,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
