| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 4287 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Álcool Etílico Hidratado 1l | 7,50 | 450,00 |
| 24.00 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml | 3,60 | 86,40 |
| 60.00 | Odorizador/Desodorizador 360ml | 5,30 | 318,00 |
| 36.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. | 2,94 | 105,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | Álcool Etílico Hidratado 1l Cera líquida incolor. Frasco com 750ml Odorizador/Desodorizador 360ml Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. | 960,24 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34-2020, MEMORANDO SAP 058/2021..LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº5266, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 960,24 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004287/2021 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 | 960,24 | ||
| TOTAL | 960,24 | 960,24 | 960,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
