| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4289 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Água sanitária 5l | 5,95 | 297,50 |
| 120.00 | Desinfetante 2l | 3,00 | 360,00 |
| 50.00 | Desinfetante 5l | 7,55 | 377,50 |
| 24.00 | Sabonete líquido,1l | 4,75 | 114,00 |
| 45.00 | Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. | 11,20 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | Água sanitária 5l Desinfetante 2l Desinfetante 5l Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. | 1.653,00 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2020, MEMORANDO SAP 058/2021..LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº8356, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 1.653,00 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004289/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 1.653,00 | ||
| TOTAL | 1.653,00 | 1.653,00 | 1.653,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
