| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | Adesivo sanitário | 2,80 | 201,60 |
| 12.00 | Balde plástico, com alça em arame galvanizado 20l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. | 6,60 | 79,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | Adesivo sanitário Balde plástico, com alça em arame galvanizado 20l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. | 280,80 | ||
| 13/04/2021 | Adesivo sanitário VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 19725, ANEXA E ATESTADA PELO SECRATARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU. | 280,80 | ||
| 16/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004294/2021 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398 | 280,80 | ||
| TOTAL | 280,80 | 280,80 | 280,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
