| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,BATERIA 12V,CABO ALARME,CX SISTEMA,ESPELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 466/2021.ORDEM DE COMPRA 1382/2021. | 142,79 | 142,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | OUTROS,BATERIA 12V,CABO ALARME,CX SISTEMA,ESPELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 466/2021.ORDEM DE COMPRA 1382/2021. | 142,79 | ||
| 23/04/2021 | OUTROS,BATERIA 12V,CABO ALARME,CX SISTEMA,ESPELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 466/2021.ORDEM DE COMPRA 1382/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1930 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 142,79 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004319/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 142,79 | ||
| TOTAL | 142,79 | 142,79 | 142,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
