| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOLMIR CHRIST |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 12/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021, COM SAÍDA ÀS 07H30MIN E RETORNO ÀS 14HRS, CFME ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES, DECLARAÇÃO DE VIAGEM ANEXOS E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021, COM SAÍDA ÀS 07H30MIN E RETORNO ÀS 14HRS, CFME ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES, DECLARAÇÃO DE VIAGEM ANEXOS E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 35,00 | ||
| 12/01/2021 | VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/JAN/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: JANEIRO/2021. | 35,00 | ||
| 14/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000435/2021 VOLMIR CHRIST - 4614 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
