| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ORTO MULLER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI |
| Número do empenho: | 447 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PEDRA AFIR, ALGINATO, LIQUIDO ACRILICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NOS ESFs HERMANY E JARDIM, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES, CFE MEMORANDO SS/AB 008/2021. ORDEM DE COMPRA 009/2021. | 1.618,25 | 1.618,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PEDRA AFIR, ALGINATO, LIQUIDO ACRILICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NOS ESFs HERMANY E JARDIM, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES, CFE MEMORANDO SS/AB 008/2021. ORDEM DE COMPRA 009/2021. | 1.618,25 | ||
| 15/01/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PEDRA AFIR, ALGINATO, LIQUIDO ACRILICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NOS ESFs HERMANY E JARDIM, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES, CFE MEMORANDO SS/AB 008/2021. ORDEM DE COMPRA 009/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.251 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.EM SAÚDE BUCAL SIMONI SANTOS DE GODOY. | 1.618,25 | ||
| 19/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000447/2021 ORTO MULLER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI - 27827 | 1.618,25 | ||
| TOTAL | 1.618,25 | 1.618,25 | 1.618,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
