| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 464 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PSI R22 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE AGENDAMENTO, CFE MEMORANDO SS/AB 020/2021. ORDEM DE COMPRA 13/2021. | 55,38 | 55,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | OUTROS, PSI R22 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE AGENDAMENTO, CFE MEMORANDO SS/AB 020/2021. ORDEM DE COMPRA 13/2021. | 55,38 | ||
| 15/01/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DE AGENDAMENTO, CFE MEMORANDO SS/AB 020/2021. ORDEM DE COMPRA 13/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 475 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 55,38 | ||
| 21/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000464/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 | 55,38 | ||
| TOTAL | 55,38 | 55,38 | 55,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
