| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE ENDEMIAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 061/2021. ORDEM DE SERVIÇO 40/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE ENDEMIAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 061/2021. ORDEM DE SERVIÇO 40/2021. | 120,00 | ||
| 22/01/2021 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DE ENDEMIAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 061/2021. ORDEM DE SERVIÇO 40/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 120,00 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
