| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 |
| Número do empenho: | 468 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 060/2021.ORDEM DE SERVIÇO 41/2021. | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 060/2021.ORDEM DE SERVIÇO 41/2021. | 1.110,00 | ||
| 22/01/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 060/2021.ORDEM DE SERVIÇO 41/2021. LIQUIDADO CFME NF 009/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. | 1.110,00 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
