| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR , COMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 030/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1391/2021. | 204,40 | 204,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR , COMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 030/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1391/2021. | 204,40 | ||
| 22/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 030/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1391/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2476, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 204,40 | ||
| 26/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004860/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 204,40 | ||
| TOTAL | 204,40 | 204,40 | 204,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
