| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 4863 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1402/2021. | 277,20 | 277,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | OUTROS, CABO REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1402/2021. | 277,20 | ||
| 25/03/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -277,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
