| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 4864 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO INSTALAÇÃO REDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE E CONFIGURAÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº1403/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | SERVIÇO INSTALAÇÃO REDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE E CONFIGURAÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº1403/2021. | 200,00 | ||
| 09/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE E CONFIGURAÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº1403/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 200,00 | ||
| 15/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004864/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
