| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | OUTROS, CARTÃO SENHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ORIENTAÇÕES E CARTÕES SENHAS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 442/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1419/2021. | 0,75 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | OUTROS, CARTÃO SENHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ORIENTAÇÕES E CARTÕES SENHAS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 442/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1419/2021. | 450,00 | ||
| 29/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ORIENTAÇÕES E CARTÕES SENHAS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 442/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1419/2021. LIQUIDADO CFME NF 202/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. | 450,00 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004893/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
