| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4896 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MEIA CANA, CANTO, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO 0096, CFE MEMORANDO AS Nº 135/2021.ORDEM DE COMPRA 1416/2021. | 960,80 | 960,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, MEIA CANA, CANTO, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO 0096, CFE MEMORANDO AS Nº 135/2021.ORDEM DE COMPRA 1416/2021. | 960,80 | ||
| 26/03/2021 | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO PARTE DO MATERIAL FAZER PARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAL 009-2021. | -639,60 | ||
| 31/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, MEIA CANA, CANTO, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO 0096, CFE MEMORANDO AS Nº 135/2021.ORDEM DE COMPRA 1416/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14940 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO. DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 321,20 | ||
| 16/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004896/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 321,20 | ||
| TOTAL | 321,20 | 321,20 | 321,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
