| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 473/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1431/2021. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 473/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1431/2021. | 800,00 | ||
| 31/03/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 473/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1431/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 800,00 | ||
| 08/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004917/2021 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
