| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4921 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPAD LED 6W,REGULADOR DE GAS,MANGUEIRA P/GAS 1.25M, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E REGULADORES DE GÁS DE COZINHA NA EMEI ALICE FLECK E CRECHES ODILA E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 475/2021.ORDEM DE COMPRA 1435/2021. | 501,26 | 501,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | LAMPAD LED 6W,REGULADOR DE GAS,MANGUEIRA P/GAS 1.25M, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E REGULADORES DE GÁS DE COZINHA NA EMEI ALICE FLECK E CRECHES ODILA E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 475/2021.ORDEM DE COMPRA 1435/2021. | 501,26 | ||
| 20/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E REGULADORES DE GÁS DE COZINHA NA EMEI ALICE FLECK E CRECHES ODILA E NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 475/2021.ORDEM DE COMPRA 1435/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº76134, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 501,26 | ||
| 22/04/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO | -0,01 | ||
| 22/04/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA NOTA | -0,01 | ||
| 26/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004921/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 501,25 | ||
| TOTAL | 501,25 | 501,25 | 501,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
