| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,ALICATE,CHAVE DE FENDA P/TESTE ELETRICO,ESGUINCHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 471/2021.ORDEM DE COMPRA 1437/2021. | 72,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | OUTROS,ALICATE,CHAVE DE FENDA P/TESTE ELETRICO,ESGUINCHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 471/2021.ORDEM DE COMPRA 1437/2021. | 72,00 | ||
| 20/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 471/2021.ORDEM DE COMPRA 1437/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº76136, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 72,00 | ||
| 23/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004923/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
