| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 |
| Número do empenho: | 4929 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMAS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 365/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº1442/2021. | 845,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMAS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 365/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº1442/2021. | 845,00 | ||
| 30/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMAS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 365/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº1442/2021. LIQUIDADO CFME NF 022/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 845,00 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004929/2021 LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 - 25322 | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
