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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4934	Data de lançamento:	29/03/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50.	0,00	25.330,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50.	25.330,50
30/04/2021	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/83356; 21/109518; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABR/2021.		2.654,36
11/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/83356; 21/109518; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABR/2021.			2.654,36
28/05/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 111772 E 124971 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF MAIO/21.		2.650,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 111772 E 124971 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF MAIO/21.			2.650,00
30/06/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50. LIQUIDADO CFE. NF Nº 154089 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUN/2021.		204,31
07/07/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50.LIQUIDADO CFE. NF Nº 16669 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUN/2021.		2.445,69
08/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853576 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50. LIQUIDADO CFE. NF Nº 154089 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUN/2021.			204,31
15/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50.LIQUIDADO CFE. NF Nº 16669 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUN/2021.			2.445,69
29/07/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/176033; 21/197416; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2021.		2.650,00
13/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/176033; 21/197416; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2021.			2.650,00
31/08/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN.LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELOFISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGO/21.		2.445,69
03/09/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50.LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGO/21.		204,31
10/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022.MENSAL DE R$ 2.814,50.LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGO/21.			204,31
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN.LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELOFISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGO/21.			2.445,69
29/09/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/230096; U/230552; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. SET/21.		2.650,00
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/230096; U/230552; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. SET/21.			2.650,00
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260921; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		2.445,69
29/10/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260075; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.		204,31
09/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260921; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			2.445,69
09/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853581 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260075; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21.			204,31
30/11/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292519; E/293074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.NOVEMBRO/21.		2.650,00
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/292519; E/293074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.NOVEMBRO/21.			2.650,00
29/12/2021	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/325050; 21/324174; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21.		2.650,00
29/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.476,14
06/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/325050; 21/324174; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/21.			2.650,00
TOTAL		23.854,36	23.854,36	23.854,36
SALDO A PAGAR				0,00