| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA SCHWEIG |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME 4º ADITIVO AO CONTRATO 075-2016, PREGÃO PRESENCIAL PMI021-2016. VALOR MENSAL: R$1.695,00. VIGÊNCIA: 07/04/2021.EMPENHO COMP.AO 364/2021. | 1.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME 4º ADITIVO AO CONTRATO 075-2016, PREGÃO PRESENCIAL PMI021-2016. VALOR MENSAL: R$1.695,00. VIGÊNCIA: 07/04/2021.EMPENHO COMP.AO 364/2021. | 1.695,00 | ||
| 29/03/2021 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME 4º ADITIVO AO CONTRATO 075-2016, PREGÃO PRESENCIAL PMI021-2016. VALOR MENSAL: R$1.695,00.EMPENHO COMP.AO 364/2021.COMP. MARÇO/2021 LIQUIDADO CFE. NF Nº 061 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. DA STASH MIRIAN A.M. WANDSCHEER. | 1.695,00 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004959/2021 ANA PAULA SCHWEIG - 23850 | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
