| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 062/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1462/2021. | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 062/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1462/2021. | 415,00 | ||
| 30/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 062/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1462/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº1283, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU. | 415,00 | ||
| 06/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004963/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
