| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NOS POSTO DE SAÚDE HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 019/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2021. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NOS POSTO DE SAÚDE HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 019/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2021. | 300,00 | ||
| 22/01/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NOS POSTO DE SAÚDE HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 019/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2021. LIQUIDADO CFME NF 187/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. | 300,00 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 497/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
