| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESM. BRANCA 3,6 LT | 79,00 | 2.370,00 |
| 30.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LT | 79,00 | 2.370,00 |
| 15.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE AZUL 3,6 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA PINTURA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 384/2021.ORDEM DE COMPRA 1485/2021. | 79,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESM. BRANCA 3,6 LT MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LT MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE AZUL 3,6 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA PINTURA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 384/2021.ORDEM DE COMPRA 1485/2021. | 5.925,00 | ||
| 31/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESM. BRANCA 3,6 LT MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LT MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ESMALTE AZUL 3,6 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA PINTURA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 384/2021.ORDEM DE COMPRA 1485/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2132 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. ROBERTA SCHUMACHER. | 5.925,00 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004988/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 5.925,00 | ||
| TOTAL | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
