| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 504 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CALHAS E TELHADONA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 010/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 62/2021. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CALHAS E TELHADONA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 010/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 62/2021. | 500,00 | ||
| 15/01/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CALHAS E TELHADONA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 010/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 62/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 500,00 | ||
| 26/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000504/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
