| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 |
| Número do empenho: | 5131 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 479/2021 E ORDEM DE COMPRA 1520/2021. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 479/2021 E ORDEM DE COMPRA 1520/2021. | 710,00 | ||
| 07/04/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 479/2021 E ORDEM DE COMPRA 1520/2021. LIQUIDADO CFME NF 018/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANE MOACIR DIESEL. | 710,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005131/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
