| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PRIORITT? PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI |
| Número do empenho: | 5157 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Coletor De Urina Masculino, em inox. Capacidade: | 83,69 | 167,38 |
| 10.00 | Cotonete. Hastes flexíveis compostas de 100% algod | 3,53 | 35,30 |
| 20.00 | Tesoura aço inoxidável, modelo íris, para retirada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2021, MEMORANDO SS/AB 469/2021. | 20,74 | 414,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | Coletor De Urina Masculino, em inox. Capacidade: Cotonete. Hastes flexíveis compostas de 100% algod Tesoura aço inoxidável, modelo íris, para retirada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2021, MEMORANDO SS/AB 469/2021. | 617,48 | ||
| 13/05/2021 | Coletor De Urina Masculino, em inox. Capacidade: Cotonete. Hastes flexíveis compostas de 100% algod Tesoura aço inoxidável, modelo íris, para retirada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2021, MEMORANDO SS/AB 469/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2785 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. | 617,48 | ||
| 17/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005157/2021 PRIORITT? PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 26703 | 617,48 | ||
| TOTAL | 617,48 | 617,48 | 617,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
