| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 516 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Água sanitária 5l | 5,95 | 1.190,00 |
| 600.00 | Desinfetante 2l | 3,00 | 1.800,00 |
| 500.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml | 3,50 | 1.750,00 |
| 100.00 | Sabonete líquido,1l | 4,75 | 475,00 |
| 100.00 | Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2021. | 11,20 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2021. | 6.335,00 | ||
| 29/01/2021 | Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº7952 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 6.335,00 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000516/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 6.335,00 | ||
| TOTAL | 6.335,00 | 6.335,00 | 6.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
