| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Álcool Etílico Hidratado 1l | 7,50 | 5.250,00 |
| 400.00 | Álcool Gel 500ml | 6,55 | 2.620,00 |
| 300.00 | Odorizador/Desodorizador 360ml | 5,30 | 1.590,00 |
| 500.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 67/2021. | 2,94 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | Álcool Etílico Hidratado 1l Álcool Gel 500ml Odorizador/Desodorizador 360ml Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 67/2021. | 10.930,00 | ||
| 22/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 67/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4564 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 10.930,00 | ||
| 24/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000517/2021 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 | 10.930,00 | ||
| TOTAL | 10.930,00 | 10.930,00 | 10.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
