| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 020/2021. MEMORANDO AS 143/2021, DE 31/03/2021. | 463,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 020/2021. MEMORANDO AS 143/2021, DE 31/03/2021. | 463,25 | ||
| 31/03/2021 | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 020/2021. MEMORANDO AS 143/2021, DE 31/03/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 463,25 | ||
| 01/04/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005190/2021 MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER - 29873 | 463,25 | ||
| TOTAL | 463,25 | 463,25 | 463,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
