| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Copos plásticos descartáveis 180 ml | 2,14 | 64,20 |
| 800.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros | 1,13 | 904,00 |
| 600.00 | Sacos de lixo com capacidade de 15 litros | 0,90 | 540,00 |
| 900.00 | Sacos de lixo com capacidade de 50 litros | 1,12 | 1.008,00 |
| 285.00 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2021. | 12,00 | 3.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | Copos plásticos descartáveis 180 ml Sacos de lixo com capacidade de 100 litros Sacos de lixo com capacidade de 15 litros Sacos de lixo com capacidade de 50 litros Vassoura de palha para limpeza de pisos externos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2021. | 5.936,20 | ||
| 21/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO PELA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS E FIM DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | -5.936,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
