| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Álcool 70% para desinfecção de mãos, materiais e assepsia local para medicamentos injetáveis. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17-2021, MEMORANDO SS/AB 460/2021. | 4,20 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | Álcool 70% para desinfecção de mãos, materiais e assepsia local para medicamentos injetáveis. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17-2021, MEMORANDO SS/AB 460/2021. | 4.200,00 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17-2021, MEMORANDO SS/AB 460/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5265 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. | 4.200,00 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005206/2021 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
