| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Escova para roupa | 1,95 | 39,00 |
| 150.00 | Flanela para limpeza, 100% algodão | 1,04 | 156,00 |
| 170.00 | Plástico para congelar alimentos 5 L | 4,45 | 756,50 |
| 50.00 | Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm | 6,09 | 304,50 |
| 200.00 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 71/2021. | 1,94 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | Escova para roupa Flanela para limpeza, 100% algodão Plástico para congelar alimentos 5 L Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm Sabão em barra de côco, embalado em plástico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 71/2021. | 1.644,00 | ||
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 71/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTEGS. | 1.644,00 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000521/2021 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 1.644,00 | ||
| TOTAL | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
