| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2021. | 3,45 | 1.207,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2021. | 1.207,50 | ||
| 04/02/2021 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14896 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 1.207,50 | ||
| 10/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000522/2021 RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - 29063 | 1.207,50 | ||
| TOTAL | 1.207,50 | 1.207,50 | 1.207,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
