| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E SERVIÇOS RENPAC CFE. MEMORANDO INTERNO SF 008/2021. | 368,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E SERVIÇOS RENPAC CFE. MEMORANDO INTERNO SF 008/2021. | 368,16 | ||
| 14/01/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E SERVIÇOS RENPAC CFE. MEMORANDO INTERNO SF 008/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 368,16 | ||
| 19/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000535/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 | 368,16 | ||
| TOTAL | 368,16 | 368,16 | 368,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
